衡水市桃城区人民法院2022年单位预算信息公开-衡水市桃城区人民法院

161001衡水市桃城区人民法院本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4785.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4439.04
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	217.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	64.91
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	104.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	4785.76	本年支出合计	4826.57
32	上年结转结余	40.81	年终结转结余
33	收入总计	4826.57	支出总计	4826.57

单位预算收入总表

161001衡水市桃城区人民法院本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4826.57	4785.76	4785.76							40.81
2	204	公共安全支出	4439.04	4398.24	4398.24							40.81
3	20405	法院	4439.04	4398.24	4398.24							40.81
4	2040501	行政运行	3804.24	3804.24	3804.24
5	2040599	其他法院支出	634.81	594.00	594.00							40.81
6	208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	217.86
7	20805	行政事业单位养老支出	214.58	214.58	214.58
8	2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	46.59
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	167.99
10	20807	就业补助	3.28	3.28	3.28
11	2080711	就业见习补贴	3.28	3.28	3.28
12	210	卫生健康支出	64.91	64.91	64.91
13	21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91	64.91
14	2101101	行政单位医疗	64.91	64.91	64.91
15	221	住房保障支出	104.76	104.76	104.76
16	22102	住房改革支出	104.76	104.76	104.76
17	2210201	住房公积金	104.76	104.76	104.76

单位预算支出总表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4826.57	3100.68	1725.89
2	204	公共安全支出	4439.04	2716.43	1722.61
3	20405	法院	4439.04	2716.43	1722.61
4	2040501	行政运行	3804.24	2716.43	1087.80
5	2040599	其他法院支出	634.81		634.81
6	208	社会保障和就业支出	217.86	214.58	3.28
7	20805	行政事业单位养老支出	214.58	214.58
8	2080501	行政单位离退休	46.59	46.59
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99
10	20807	就业补助	3.28		3.28
11	2080711	就业见习补贴	3.28		3.28
12	210	卫生健康支出	64.91	64.91
13	21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91
14	2101101	行政单位医疗	64.91	64.91
15	221	住房保障支出	104.76	104.76
16	22102	住房改革支出	104.76	104.76
17	2210201	住房公积金	104.76	104.76

单位预算财政拨款收支总表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4785.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	4439.04	4439.04
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	217.86	217.86
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	64.91	64.91
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	104.76	104.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	4785.76	本年支出合计	4826.57	4826.57
32	年初财政拨款结转和结余	40.81	年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款	40.81
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	4826.57	支出总计	4826.57	4826.57

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4826.57	3100.68	1725.89
2	204	公共安全支出	4439.04	2716.43	1722.61
3	20405	法院	4439.04	2716.43	1722.61
4	2040501	行政运行	3804.24	2716.43	1087.80
5	2040599	其他法院支出	634.81		634.81
6	208	社会保障和就业支出	217.86	214.58	3.28
7	20805	行政事业单位养老支出	214.58	214.58
8	2080501	行政单位离退休	46.59	46.59
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99
10	20807	就业补助	3.28		3.28
11	2080711	就业见习补贴	3.28		3.28
12	210	卫生健康支出	64.91	64.91
13	21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91
14	2101101	行政单位医疗	64.91	64.91
15	221	住房保障支出	104.76	104.76
16	22102	住房改革支出	104.76	104.76
17	2210201	住房公积金	104.76	104.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3100.68	2866.55	234.13
2	301	工资福利支出	2816.12	2816.12
3	30101	基本工资	583.68	583.68
4	30102	津贴补贴	1257.14	1257.14
5	30103	奖金	631.42	631.42
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.99	167.99
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.91	64.91
8	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22
9	30113	住房公积金	104.76	104.76
10	302	商品和服务支出	234.13		234.13
11	30201	办公费	50.00		50.00
12	30207	邮电费	58.44		58.44
13	30228	工会经费	9.97		9.97
14	30239	其他交通费用	115.73		115.73
15	303	对个人和家庭的补助	50.43	50.43
16	30302	退休费	46.59	46.59
17	30305	生活补助	0.97	0.97
18	30309	奖励金	0.96	0.96
19	30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

161001衡水市桃城区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.00	25.00
2	“三公”经费小计	10.00	10.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00
9	三、公务接待费
10	四、会议费	5.00	5.00
11	五、培训费	10.00	10.00

衡水市桃城区人民法院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市桃城区人民法院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《衡水市桃城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，衡水市桃城区人民法院的主要职责是：

部门职责：

（1）刑事审判：打击犯罪，维护地方稳定，特别是侵犯人身权、财产权犯罪行为、破坏市场经济行为的犯罪；积极配合反腐高压形势，重点打击职务犯罪行为。

（2）民事审判：稳妥审理好传统民事案件，解决好婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾纠纷，依法妥善审理劳动就业、社会保障、农民工工资等民生领域的各类案件，保护好社会弱势群体的合法权益。通过商事案件的审理保障了我区社会经济结构调整的顺利进行，保障地方经济发展。

（3）行政审判：注重保护行政相对人的合法权益，促进干群关系和谐相处，做到行政审判法律效果与政治效果的高度统一。通过前往有关行政单位进行执法授课、邀请执法人员旁听庭审等形式，提高行政执法人员法律素质，促进行政机关依法行政。

（4）对执行队伍实行集约化管理，提高执行工作效率。积极利用网络执行查控等措施，实现法院与主要金融机构之间的信息互通，通过失信被执行人名单推送、严厉打击拒不执行的“老赖”行为，促使其自动履行。执结一批涉案多年的“骨头”案和积压案，最大限度地保护申请执行人的合法权益，维护司法权威。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市桃城区人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4826.57万元，其中：一般公共预算收入4785.76万元，上年结转结余40.81万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市桃城区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4826.57万元，其中基本支出3100.68万元，包括人员经费41.4万元；项目支出1725.89万元，主要劳务输入人员经费，聘用制书记员经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4826.57万元，较2021年预算增加1563.1万元，其中：基本支出增加868.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加694.85万元，主要业务经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排234.13万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费10万元，较上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

1、法警加班补贴和执勤岗位津贴绩效目标表

绩效目标

1.按时发放法警加班补贴和执勤岗位津贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际保障人数	保障我单位法警加班补贴和执勤岗位津贴	10人	保障我单位法警加班补贴和执勤岗位津贴
	成本指标	租房补助发放缴纳标准	补助等按标准发放缴纳	≥95%	补助等按标准发放缴纳
	质量指标	实际发放的工资占比率	实际发放的工资占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放的工资占计划发放金额的比率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	各项任务完成及时率
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	≥95%	民事案件调解撤诉率(%)
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	保障业务工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意对象占比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

2、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标

1.按时发放劳务派遣人员薪酬，缴纳各项保险。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障我单位劳务输入人员工资福利	保障我单位劳务输入人员工资福利	≥128人	保障我单位劳务输入人员工资福利
	成本指标	工资福利等发放标准	工资福利以及社会保障等发放标准	≥95%	工资福利以及社会保障等发放标准
	质量指标	实际发放的工资占比率	实际发放的工资占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放的工资占计划发放金额的比率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	各项任务完成及时率
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	≥95%	民事案件调解撤诉率(%)
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	保障业务工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意对象占比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

3、聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标

1.建立与等级、业绩挂钩的聘用制书记员薪酬制度，按时发放聘任制书记员薪酬。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成招聘人数	实际完成招聘人数	50人	实际完成招聘人数
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≥95%	支付聘用人员工资额
	质量指标	实际发放的工资比率	实际发放的工资占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放的工资占计划发放金额的比率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	各项任务完成及时率
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	≥95%	民事案件调解撤诉率(%)
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	保障业务工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

4、网络建设及运维费绩效目标表

绩效目标

1.及时处理业务系统故障，做好无纸化、信息化、智能化办公的保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障正常开展办公人数	保障正常开展办公人数	≥300人	保障正常开展办公人数
	质量指标	系统响应速率(％)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥95%	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	≥95%	修复任务完成及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	故障降低率(％)	故障发生同期下降比率	≥95%	故障发生同期下降比率
	社会效益指标	通用设备运行的满意率(％)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥95%	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率
	生态效益指标	项目建成后的技能减排效益	项目建成后的技能减排效益	≥95%	项目建成后的技能减排效益
	可持续影响指标	设备购置类项目持续	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥95%	设备购置类项目持续使用时间（年）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

5、信访津贴绩效目标表

绩效目标

1.按时发放信访津贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障我单位2名信访人员津贴支出	2人	保障我单位2名信访人员津贴支出
	质量指标	实际发放的工资占比率	实际发放的工资占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放的工资占计划发放金额的比率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	各项任务完成及时率
	成本指标	津贴发放标准	津贴按标准发放缴纳	≥95%	津贴按标准发放缴纳
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用效率
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	≥95%	民事案件调解撤诉率(%)
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	保障业务工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意对象占比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

6、选调生租房补贴绩效目标表

绩效目标

1.按时发放选调生租房补贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障我单位选调生租房补贴支出	≥2人	保障我单位选调生租房补贴支出
	质量指标	实际发放的工资占比率	实际发放的工资占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放的工资占计划发放金额的比率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	各项任务完成及时率
	成本指标	租房补助发放缴纳标准	租房补助等按标准发放缴纳	≥95%	租房补助等按标准发放缴纳
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	≥95%	民事案件调解撤诉率(%)
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	保障业务工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意对象占比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

7、业务经费绩效目标表

绩效目标

1.保障我单位日常工作的正常运转，对各类设备进行及时更新和维修，为干警提供良好的工作环境，为群众提供高效快捷的诉讼服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≥95%	监管系统重大保障处理响应时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
	数量指标	案件结案率	案件结案率	≥95%	案件结案率
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	保障相关业务、工作等开展的情况
	社会效益指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥95%	续订报刊杂志的读者占读者群的比率
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	≥95%	法律服务专线接通率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

8、正式干警公用经费运转保障绩效目标表

绩效目标

1.保障我单位日常工作的正常运转，对各类设备进行及时更新和维修，为干警提供良好的工作环境，为群众提供高效快捷的诉讼服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≥95%	监管系统重大保障处理响应时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	案件结案率(%)
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	保障相关业务、工作等开展的情况
	社会效益指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥95%	续订报刊杂志的读者占读者群的比率
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	≥95%	法律服务专线接通率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

9、电子卷宗扫描及运维保障费用绩效目标表

绩效目标

1.按时拨付卷宗扫描人员工资。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫描卷宗的数量	扫描卷宗的数量达到要求	≥95%	扫描卷宗的数量达到要求
	质量指标	外包公司扫描人员工作完成率	开庭记录、案卷整理归档等工作完成情况	≥95%	开庭记录、案卷整理归档等工作完成情况
	时效指标	对电子卷宗系统的熟练掌握程度	对电子卷宗系统的掌握	≥95%	对电子卷宗自动随案生成系统的掌握
	成本指标	工作完成率（%）	年度内已完成的档案整理工作量占计划量的比率	≥95%	年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率
效益指标	经济效益指标	案件流程合规率(%)	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例	≥95%	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率	≥95%	调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率
	生态效益指标	档案资料完好率（%）	年度内完好的档案资料数量占计划量的比率	≥95%	年度内完好的档案资料数量占计划量的比率
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	提升公共服务水平和质量
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	办理单位满意度

10、衡财行【2021】11号关于下达2021年法院建设补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.维护费

2.办公费

3.公车用车购置费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	≥90大于等于90%
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥95大于等于95%
	时效指标	完成率	完成率	≥95大于等于95%
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥90大于等于90%
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥95大于等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90大于等于90%

11、衡财行【2021】22号关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷

2.积极推挤平安社区建设

3.营造良好的法制环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	>90大于等于90%
产出指标	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95大于等于95%
效益指标	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥95大于等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95大于等于95%

12、衡财行【2021】45号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.妥善审理经济转型过程中印发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推挤平安社区建设，营造良好的法制环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≥95%	监管系统重大保障处理响应时间
	质量指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
	时效指标	案件结案率(%)	案件判决数与审判案件的比率	≥95%	案件判决数与审判案件的比率
	成本指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	群众来访接待率
效益指标	经济效益指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	≥95%	持续促进政务信息队伍建设
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	保障相关业务、工作等开展的情况
	生态效益指标	案件调撤率	案件调撤率	≥60%	案件调撤率
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	受益群众满意度调查

13、衡财行【2021】46号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≥95%	监管系统重大保障处理响应时间
	质量指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
	时效指标	案件结案率(%)	案件判决数与审判案件的比率	≥95%	案件判决数与审判案件的比率
	成本指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	群众来访接待率
效益指标	经济效益指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	≥95%	持续促进政务信息队伍建设
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	保障相关业务、工作等开展的情况
	生态效益指标	案件调撤率	案件调撤率	≥60%	案件调撤率
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	受益群众满意度调查

14、衡财行【2021】51号关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≥95%	监管系统重大保障处理响应时间
	质量指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	项目实际支出是否控制在预算内
	时效指标	案件结案率(%)	案件判决数与审判案件的比率	≥95%	案件判决数与审判案件的比率
	成本指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	群众来访接待率
效益指标	经济效益指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	≥95%	持续促进政务信息队伍建设
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	保障相关业务、工作等开展的情况
	生态效益指标	案件调撤率	案件调撤率	≥60%	案件调撤率
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	加强节约集约利用，促进生态文明建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	受益群众满意度调查

15、衡财行【2021】8号关于下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.按照要求专款专用

2.支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符

3.符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的归口

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量通过率（%）	购置数量通过率（%）	≥90大于等于90%
产出指标	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥90大于等于90%
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥95大于等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95大于等于95%

16、衡财行【2021】9号关于下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.办公设备

2.依法维护国家安全和社会稳定

3.营造良好的法制环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买的书籍报刊、办公用品、印刷	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	≥90大于等于90%
产出指标	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥95大于等于95%
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥90大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95大于等于95%

17、就业见习补贴绩效目标表

绩效目标

1.按时发放见习补贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥10人数	保障人数
	质量指标	工资福利等发放人员范围	工资福利等发放人员范围	≥100%	工资福利等发放人员范围
	时效指标	工资福利等发放时效情况	工资福利等发放时效情况	按规定时间发放	工资福利等发放时效情况
	成本指标	工资福利、社会保障按时发放	工资福利、社会保障等发放标准	按规定执行	工资福利、社会保障等发放标准
效益指标	社会效益指标	加强工资人员归属感	加强工资人员归属感	保持干部队伍相对稳定性	加强工资人员归属感
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100%	提高工作效率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值	100%	项目对生态效益提升比值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	满意率

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市桃城区人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

161001衡水市桃城区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市桃城区人民法院2021年末固定资产金额为3517.01万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为25万元，主要为计算机、空调、打印机。

单位固定资产占用情况表

161衡水市桃城区人民法院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3517.01
1、房屋（平方米）	15617.69	1412.17
其中：办公用房（平方米)	12636.69	1217.44
2、车俩（台、辆）	16	210.92
3、单价在20万元以上设备	——	109.70
4、其他固定资产	——	1784.22

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

责任编辑：桃城区法院